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生產(chǎn)過程控制管理制度

時間：2024-03-31 20:25:08 偲穎制度我要投稿

生產(chǎn)過程控制管理制度（精選18篇）

　　現(xiàn)如今，越來越多人會去使用制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的生產(chǎn)過程控制管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

生產(chǎn)過程控制管理制度（精選18篇）

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 1

　　一、目的

　　對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

　　二、適用范圍

　　適用于對生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。

　　三、內(nèi)容

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　　1、設(shè)施和環(huán)境配置。

　　應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、設(shè)備的控制。

　　對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機前對設(shè)備及操作臺進行消毒清潔。

　　3、人員的控制。

　　操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。

　　4、工藝的控制。

　　編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。

　　5、內(nèi)包裝的'控制

　　包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。

　　6、外包裝的控制

　　外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。

　　7、車間監(jiān)督

　　車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項因素，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

　　8、質(zhì)檢

　　質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測各控制點是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。

　�。ǘ┛己宿k法

　　每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，每月由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過程檢查需做好記錄，存檔備查。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 2

　　1、目的:

　　確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。

　　2、范圍:

　　適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門和個人。

　　3、職責(zé):

　　3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)該項工作的制訂及研究。

　　3.2車間主任對生產(chǎn)過程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對車間員工進行監(jiān)督。

　　4、制度:

　　4.1人員管理

　　4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進行分解并下達(dá)。

　　4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況，統(tǒng)一進行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的.解決

　　4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。

　　4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由上級進行協(xié)調(diào)解決

　　4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫生產(chǎn)經(jīng)理助理日志，并于當(dāng)天上報生產(chǎn)經(jīng)理。

　　5、方法管理

　　5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后方可安排生產(chǎn)。

　　5.2車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機臺特性作適當(dāng)之調(diào)整。

　　5.3車間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。

　　5.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。

　　6、儀器、設(shè)備管理

　　6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運行。

　　6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。

　　7、材料管理

　　7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。

　　7.2中間制品的檢驗

　　7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項目與方法進行自主檢查，自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。

　　7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測規(guī)程對產(chǎn)品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。

　　7.3不合格品處理

　　7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

　　7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。

　　7.4入庫

　　檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由經(jīng)理助理填寫入庫單，組織作業(yè)人員入庫，并與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù)，并按庫管人員的要求存放在指定地點。

　　8、例會

　　每周召開一次，主要內(nèi)容為:

　　8.1進行實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。

　　8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。

　　8.3通報設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況及維護保養(yǎng)情況。

　　8.4工藝操作方法改進意見。

　　8.5進行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。

　　8.6其他實際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 3

　　1、目的：

　　確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。

　　2、范圍：

　　適用于生產(chǎn)系統(tǒng)所屬各班組、部門和個人。

　　3、職責(zé)：

　　3.1生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)該項工作的制訂及研究。

　　3.2車間主任對生產(chǎn)過程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對車間員工進行監(jiān)督。

　　4、制度：

　　4.1人員管理

　　4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進行分解并下達(dá)。

　　4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。

　　4.1.3生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)組織進行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決，并確保操作人員培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。

　　4.1.4生產(chǎn)車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產(chǎn)經(jīng)理進行協(xié)調(diào)解決。

　　4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開生產(chǎn)分析會議，安排解決實際存在的問題。

　　5、方法管理

　　5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任在進行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的`工藝條件、技術(shù)文件資料進行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后方可安排生產(chǎn)。

　　5.2生產(chǎn)車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。

　　5.3生產(chǎn)車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。

　　5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。

　　6、儀器、設(shè)備管理

　　6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運行。

　　6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。

　　7、材料管理

　　7.2中間制品的檢驗

　　7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據(jù)檢測規(guī)程對產(chǎn)品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。

　　7.2.2質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。

　　7.3不合格品處理

　　7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

　　7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。

　　7.4入庫，檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任審核入庫單，生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員入庫，由生產(chǎn)班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù)，并按庫管人員的要求存放在指定地點。

　　8、例會

　　每周召開一次，主要內(nèi)容為：

　　8.1進行實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。

　　8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。

　　8.3通報設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況及維護保養(yǎng)情況。

　　8.4工藝操作方法改進意見。

　　8.5進行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。

　　8.6其他實際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 4

　　一、目的

　　為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。

　　二、范圍

　　凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的.環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。

　　三、內(nèi)容

　　1、原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄

　　3、原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。

　　4、不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。

　　5、班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

　　6、包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。

　　7、倉庫應(yīng)符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。

　　8、設(shè)有檢驗機構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 5

　　一、總則

　　為規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點，制定本制度。

　　基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。

　　主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強核算。建立健全財務(wù)規(guī)章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督；定期進行財務(wù)分析，如實映學(xué)校財務(wù)狀況。

　　學(xué)校實行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專人進行集中核算管理，各分校設(shè)報賬員一名，在分校校長領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財務(wù)活動，統(tǒng)一向中心小學(xué)報賬。

　　二、財務(wù)收入管理辦法

　　1、收入是指學(xué)校開展教學(xué)活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。

　　2、學(xué)校嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)，各項收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。

　　三、公用經(jīng)費支出管理辦法

　　公用經(jīng)費是指保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費用。學(xué)校要規(guī)范和加強公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益。

　　具體開支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書資料、教學(xué)軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護等。

　　列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、會議費、維修及辦用設(shè)備添置費及其他支出。（相關(guān)說明見《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費支出項目說明》）

　　教師培訓(xùn)費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。

　　維修添置費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費總額的'30%安排。

　　學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。

　　學(xué)校公用經(jīng)費要年初做好年度經(jīng)費預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費，既要保證開展日常教學(xué)活動所需的基本開支，又要適當(dāng)安排促進學(xué)生全面發(fā)展所需的活動經(jīng)費開支。

　　學(xué)校購置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應(yīng)實行政府采購，建立規(guī)范的.經(jīng)費、實物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）

　　嚴(yán)格開支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長負(fù)責(zé)制，學(xué)校所有經(jīng)費支出都有校長負(fù)責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費支出，由分校校長審核，再由中心小學(xué)校長審批。由中心學(xué)校副校長分管學(xué)校的財務(wù)工作，負(fù)責(zé)對報賬單進行審核。

　　凡涉及購物等開支款項和財物收付、結(jié)算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。

　　經(jīng)費的報銷需有經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。

　　學(xué)校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會通過，再由校長審批。

　　每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開支。各項支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。

　　學(xué)校對各分校財務(wù)情況定期組織檢查，對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費的，將嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。

　　四、物品采購制度

　　1、學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購組。學(xué)校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務(wù)處備案。由校長室批準(zhǔn)，然后由采購組負(fù)責(zé)實施。

　　2、票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統(tǒng)一采購，集體性采購每月組織一次。

　　3、購物價格及人員規(guī)定：

　�。�1）購物總價在200元以內(nèi)，可由總務(wù)處指定采購人員采購。

　　（2）購物總價在200--500元，由總務(wù)處親自購買或協(xié)同采購。

　�。�3）購物總價在500元以上，須報校長室批準(zhǔn)，方可采購。

　　4、采購必須遵循市場規(guī)律，以價廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。

　　5、不允許購買質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。

　　6、采購專業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專業(yè)人員參與采購。

　　7、采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。

　　8、采購物品必須有正式票據(jù)購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經(jīng)手人簽字，校長簽字批準(zhǔn)方可報銷。

　　五、學(xué)校財務(wù)公開制度

　　實行財務(wù)公開、理財，增強學(xué)校財務(wù)工作透明度。

　　1、學(xué)校通過教代會建立財務(wù)審查小組，對學(xué)校經(jīng)費收支情況每學(xué)期進行審查。

　　2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費使用的項目和內(nèi)容，張貼上墻，加強群眾性的財務(wù)監(jiān)督。

　　3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務(wù)工作報告，學(xué)校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會報告，接受審議。

　　六、會計檔案管理制度

　　1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業(yè)性資料。

　　2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。

　　3、本單位人員查閱會計檔案，應(yīng)事先與會計室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認(rèn)真寫好欄目。會計檔案一律不借出。

　　4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學(xué)校檔案銷毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門批準(zhǔn)。無批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷毀。

　　5、會計人員工作變動，應(yīng)辦理會計檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

　　七、會計檔案借閱制度

　　1、因工作需要借閱會計檔案時，需經(jīng)中心小學(xué)校長批準(zhǔn)。

　　2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調(diào)閱清冊。

　　3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。

　　4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據(jù)，否則承擔(dān)法律責(zé)任。

　　5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。

　　八、財會人員職責(zé)

　　1、總賬會計具體負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)會計工作，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、及時記賬、按時結(jié)賬、如期報賬、經(jīng)常分析、如實映情況。負(fù)責(zé)編制本單位的財務(wù)收支計劃，并組織實施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動的預(yù)測、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金使用，運用會計資料進行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費管理，制止亂收費。

　　2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價證券及應(yīng)收票據(jù)，及時將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會計入賬。

　　3、報賬人員負(fù)有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點：

　�。�1）、及時向中心學(xué)校報賬，支付學(xué)校各項支出業(yè)務(wù)。

　�。�2）、報賬時要對合法票據(jù)做好正確的分類，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會計進行核對。

　�。�3）、及時做好本校的賬務(wù)公開工作，把每月上報的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進行公示。

　　4、上述財會人員相互配合做好財務(wù)分析。認(rèn)真分析財務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。

　　九、出納職責(zé)

　　1、不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對不符和規(guī)定的報銷憑證有權(quán)拒付。

　　2、接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。

　　3、記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳�，F(xiàn)金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。

　　4、嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對方開收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。

　　5、收入現(xiàn)金要及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。

　　6、和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 6

　　1、目的

　　對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1生產(chǎn)部

　　3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實。

　　3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。

　　3.1.3負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。

　　3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

　　3.1.5負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。

　　3.2品控部

　　3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。

　　3.2.2負(fù)責(zé)制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。

　　3.2.3負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。

　　3.3生產(chǎn)車間

　　3.3.1負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　3.3.2負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

　　3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進行操作控制。

　　3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

　　4、具體內(nèi)容

　　4.1生產(chǎn)計劃的控制

　　4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后作為依據(jù)，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，下發(fā)到車間。

　　4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

　　4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

　　4.2.1品控部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

　　4.2.2辦公室根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計量發(fā)放。

　　4.2.3車間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投入生產(chǎn)。

　　4.3生產(chǎn)過程控制

　　4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序

　　4.3.2一般工序

　　4.3.3.1人員控制

　　操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。

　　4.3.3.2設(shè)備控制

　　a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求，定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。

　　b.各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。

　　4.3.3.3原輔材料控制

　　原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。

　　4.3.3.4工藝過程控制

　　a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。

　　b.生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件要求進行操作，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。

　　c.品控部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。

　　4.3.3.5環(huán)境條件控制

　　由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給，滿足生產(chǎn)工藝要求。

　　4.3.4關(guān)鍵工序

　　關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進行以下控制：

　　4.3.4.1操作人員的控制

　　a.必須經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。

　　b.操作人員必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點記錄，出現(xiàn)異常及時反映、處理。

　　c.過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關(guān)部門解決。

　　4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進行工藝指導(dǎo)，并按工序質(zhì)量控制點的操作要求實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進行指導(dǎo)。

　　4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。

　　4.3.4.5生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制情況的檢查。

　　4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。

　　5、考核辦法

　　5.1品控部按照負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責(zé)任部門10元，多項次累計扣罰。

　　5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責(zé)任部門50元/項，多項次累計扣罰。

　　4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批）產(chǎn)品，強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任部門100元/次。

　　5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次，對問題責(zé)任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。

　　5.5對市場信息反饋中的.不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責(zé)任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。

　　5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當(dāng)月給予獎勵50-100元。

　　5.7質(zhì)量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

　　5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的，根據(jù)責(zé)任原因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 7

　　一、目的：

　　對公司生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的各種因素加以控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

　　二、范圍：

　　適用于生產(chǎn)各工序的工藝參數(shù)、材料、設(shè)備、人員和加工測試方法等生產(chǎn)要素進行有效控制。

　　三、職責(zé)：

　　1.技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的策劃、工序控制。

　　2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按公司指令和營銷部提供的顧客訂單組織生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。

　　3.生產(chǎn)部、設(shè)動部負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。

　　四、程序：

　　1.生產(chǎn)過程策劃

　　1.1技術(shù)開發(fā)部應(yīng)策劃食品添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，關(guān)鍵控制點的控制。

　　A.對關(guān)鍵的.、重要的和特殊的過程操作以及實施某種新工藝時，應(yīng)提供足夠的，能指導(dǎo)操作且可以確保產(chǎn)品食品質(zhì)量安全的作業(yè)指導(dǎo)文件。

　　B.應(yīng)確保生產(chǎn)所用的設(shè)備和工器具，能滿足工藝要求，并應(yīng)定期檢查、維修和保養(yǎng)。

　　C.應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)視裝置，以便有效控制重要的過程參數(shù)和食品安全與質(zhì)量。

　　D.應(yīng)根據(jù)工藝文件的要求監(jiān)視重要過程參數(shù)并做好相應(yīng)的記錄。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)，控制產(chǎn)品的食品安全與質(zhì)量。

　　F.明確過程流轉(zhuǎn)中交付的有關(guān)控制要求。

　　1.2生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格管理生產(chǎn)過程，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素能夠得到有效控制，確保生產(chǎn)過程符合各類規(guī)范的規(guī)定。

　　2.生產(chǎn)計劃：

　　生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品訂單，結(jié)合自身的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)加工單，安排生產(chǎn)任務(wù)。

　　3.工序控制：

　　3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)關(guān)鍵控制點的操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，各車間操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行操作。

　　3.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有偏離控制的情況時，車間主管應(yīng)及時采取措施，或?qū)で笙嚓P(guān)部門的協(xié)助。

　　3.3質(zhì)檢員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定度各個生產(chǎn)過程進行抽檢，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格率超出規(guī)定值時，應(yīng)及時通報并要求采取相應(yīng)糾正措施。

　　3.4所有生產(chǎn)操作工都需要經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技能，尤其是關(guān)鍵控制點的操作人員和檢驗員，必須經(jīng)過嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)和考核，并取得合格證書。

　　4.生產(chǎn)后活動：

　　4.1收工前，應(yīng)將未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料等得到即時妥善處理。

　　4.2收工后，生產(chǎn)現(xiàn)場、工器具應(yīng)得到清潔，必要時進行消毒。

　　5.責(zé)任的界定與處罰：

　　5.1每班生產(chǎn)中，操作工應(yīng)細(xì)心觀察設(shè)備運行情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停機或根據(jù)需要在運行中調(diào)整、處理。并視其程度及時向部門主管報告。如果因設(shè)備原因，雖在生產(chǎn)中做出了相應(yīng)的處理，但仍無法排除時，責(zé)任不在操作工，如果因操作工粗心大意而導(dǎo)致質(zhì)量或衛(wèi)生事故時，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　5.2因違規(guī)操作，第一次造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應(yīng)對直接責(zé)任人予以處罰。同時對負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的班組長和負(fù)有間接責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)部門也應(yīng)給予處罰，如果重復(fù)發(fā)生類似事故者，應(yīng)報請總經(jīng)理予以處理。

　　5.3生產(chǎn)人員應(yīng)與質(zhì)檢人員密切配合，隨時了解，掌握設(shè)備運行情況。如果發(fā)生異常情況時，應(yīng)在質(zhì)檢員和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進行處理、排除。嚴(yán)禁與質(zhì)檢員頂撞、吵鬧。如果意見不統(tǒng)一或責(zé)任劃分不清，應(yīng)按規(guī)定逐級上報，請求解決。

　　5.4生產(chǎn)部的生產(chǎn)人員和管理人員，均應(yīng)以嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的態(tài)度對待生產(chǎn)和質(zhì)量控制工作，如果工作馬虎，敷衍了事，行為不端，經(jīng)教育不改者，給以處罰，同時追究責(zé)任人的責(zé)任。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 8

　　1、目的

　　加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。

　　2、適用范圍

　　適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。

　　3、職責(zé)

　　3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。

　　3.2車間負(fù)責(zé)嚴(yán)格按工藝文件進行生產(chǎn)。

　　4、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理

　　4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)

　�、糯_保產(chǎn)品質(zhì)量;

　�、铺岣邉趧由a(chǎn)率;

　�、枪�(jié)約材料和能源消耗;

　　⑷改善勞動條件和文明生產(chǎn)。

　　4.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求

　�、艔娀|(zhì)量意識;

　　⑵技術(shù)部、生產(chǎn)部應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。

　　4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。

　　4.4生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。

　　4.5市場部按工藝要求提供各種合格材料。

　　4.6技術(shù)部搞好計量器具的'周期檢定與配置。

　　4.7技術(shù)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質(zhì)量控制。

　　4.8綜合部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。

　　4.9生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理;生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。

　　5、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理

　　5.1按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品貯存等工序分開設(shè)置，防止前后工序相互交叉污染。

　　5.2所使用工具、包裝容器、包裝材料應(yīng)為食品級的，并符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。

　　5.3各項工藝操作應(yīng)在良好的情況下進行。防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。

　　5.4生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均應(yīng)徹底清洗、消毒維修、檢查設(shè)備時，不得污染食品。

　　5.5成品應(yīng)有固定包裝，包裝容器和材料，應(yīng)完好無損，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按gb7718的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進行，防止異物帶入食品;包裝完畢后，按批次入庫、貯存。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 9

　　1.0目的

　　為了確保對注塑產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各工序按規(guī)范作業(yè)，以保證這些檢驗處于受控狀態(tài)。保證產(chǎn)品的制造過程滿足出廠標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求。

　　2.0范圍

　　適用于注塑產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量各檢驗工序控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1品質(zhì)部工程師負(fù)責(zé)注塑原輔料、在制品和成品的檢驗和監(jiān)督，及時向生產(chǎn)部門反饋質(zhì)量情況

　　3.2.巡檢負(fù)責(zé)按客戶要求或相應(yīng)的工藝文件進行注塑過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制.

　　3.3抽檢負(fù)責(zé)對當(dāng)班的注塑產(chǎn)品出貨前全面檢查

　　3.4檢驗中如有疑問及爭執(zhí)，須由品質(zhì)主管或工程師協(xié)調(diào)處理。

　　4.0工作程序

　　4.1來料檢驗和試料:

　　4.1.1當(dāng)采購物料回廠后，無論是新料或是粗粒料，當(dāng)班巡檢必須抽不同位置三處以上分多個小包裝樣品，每袋5kg左右進行機臺試料，試料合格后必須作下檢驗記錄，特別要求寫清楚進料時間，廠家，并督促倉管進行產(chǎn)品時間、廠家的標(biāo)識等，試樣過程中留樣要進行編號并收藏保管，直到材料開始正常生產(chǎn)為止;

　　4.1.2每次換料生產(chǎn)時，要求不同的材料批次進行不同的標(biāo)識區(qū)別，便于發(fā)生不良后進行產(chǎn)品追溯，具體操作是在巡檢報表中注明換料的時間、廠家、產(chǎn)成品的包裝順序號等，發(fā)生異�？梢宰匪莸侥膫€廠家、什么時間進貨，哪天生產(chǎn)，從第幾箱開始等;

　　4.1.3試料合格后要填寫來料檢驗報告，經(jīng)品質(zhì)主管審核確認(rèn)后，和留樣一起包裝待查，若為不良則由材料工程師和采購、生產(chǎn)等部門進行評審和協(xié)調(diào)處理，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后執(zhí)行。

　　4.2首檢、記錄和標(biāo)識:

　　4.2.1注塑生產(chǎn)過程中，操作工必須做好自檢記錄，檢驗產(chǎn)品的外觀，巡檢員做好開機產(chǎn)品的首件簽字封樣，并填寫《首檢記錄卡》，生產(chǎn)過程中要按巡檢要求進行產(chǎn)品抽檢工作，每次檢驗項目要完整，并同時對打包產(chǎn)品、作業(yè)臺產(chǎn)品和機臺隨機產(chǎn)品三個環(huán)節(jié)進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和協(xié)調(diào)處理，并如實、認(rèn)真填寫《巡檢記錄》;

　　4.2.2巡檢要求操作工對自檢不合格的.產(chǎn)品進行返工，并對返工產(chǎn)品進行記錄、標(biāo)識和復(fù)查，直至達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求，否則不允許蓋章進倉，對不合格的產(chǎn)品在交接班時要確保信息完全傳達(dá)給下班次巡檢員，以防零部件、材料誤產(chǎn)、誤用;

　　4.2.3品質(zhì)主管每天要將巡檢報表收回并檢查巡檢記錄的情況，對記錄有不實或存在疑問則找相關(guān)巡檢員了解確認(rèn)，如屬工作粗心、失誤、責(zé)任心不足則要求進行通報批評并在當(dāng)天的績效考核進行考核扣罰，對多次未按檢驗工作指導(dǎo)執(zhí)行的巡檢員將考慮換崗或勸退;

　　4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡檢在《產(chǎn)品生產(chǎn)流程卡》上蓋章，才能進倉或轉(zhuǎn)入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，應(yīng)按規(guī)定的區(qū)域整齊放置，并按標(biāo)識和可追溯性管理原則進行標(biāo)識，檢驗員有權(quán)對過程進行控制和協(xié)調(diào)，對標(biāo)識不規(guī)范有權(quán)勒令員工整改或停機整頓。

　　4.3過程的再確認(rèn):

　　4.3.1換料和新加料后產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　巡檢過程中機臺有換料、加料時，巡檢要按首件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，逐項確認(rèn)產(chǎn)品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質(zhì)參數(shù)，調(diào)查和了解所用物料的批次是否發(fā)生變化，便于記錄和預(yù)防不良的發(fā)生;

　　4.3.2修模后產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　當(dāng)模具發(fā)生異常維修結(jié)束上機試樣時，巡檢要按首件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，逐項確認(rèn)產(chǎn)品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質(zhì)參數(shù)，并對照前期樣品，確認(rèn)無誤后方可投入批量生產(chǎn)，若模具屬重大維修事項則由品質(zhì)工程師依照以上項目檢查合格后方可批量生產(chǎn)，必要的時候還需進行長時間的驗證跟蹤;

　　4.3.3新人作業(yè)后產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　當(dāng)機臺發(fā)生換人，新人作業(yè)等，領(lǐng)班、巡檢必須加強巡檢次數(shù)，明確告之產(chǎn)品的注意事項并確保員工全部理解，過程中反復(fù)檢查新手作業(yè)熟練程度，發(fā)生異常要及時糾正，必要時候換熟練員工作業(yè)，保證品質(zhì)的穩(wěn)定性;

　　4.3.4停水?dāng)嚯姾螽a(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　生產(chǎn)過程中，由于外部原因發(fā)生停水、斷電等造成機臺異常作業(yè)而重新開機生產(chǎn)，此時，機臺的工作處于不穩(wěn)定狀態(tài)，巡檢員要按首件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，逐項確認(rèn)產(chǎn)品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質(zhì)參數(shù)，并對照前期樣品，確定產(chǎn)品合格后方可批量生產(chǎn)，并持續(xù)跟進直到機臺運行、產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定為止;

　　4.3.5過程調(diào)機后產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品發(fā)生變異，車間領(lǐng)班或生產(chǎn)主管重新調(diào)機，當(dāng)改變機臺成型參數(shù)而原問題得到克服后，巡檢要重新確認(rèn)其他檢驗項目的品質(zhì)是否出現(xiàn)變異，各種性能是否達(dá)到要求，如通過提高溫度來克服產(chǎn)品外觀不良是否會影響塑膠的物性而使產(chǎn)品變脆等，避免發(fā)生新的不良問題造成批量品質(zhì)事故發(fā)生;

　　4.3.6交班過程產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)

　　車間在交班過程中，由于人員發(fā)生變動、新?lián)Q材料未確認(rèn)已到換班時間、上班次巡檢忘了徹底交接或其他原因等給機臺生產(chǎn)埋下質(zhì)量隱患，對可能造成批量質(zhì)量事故的風(fēng)險，接班巡檢員除嚴(yán)格執(zhí)行檢驗外，必須確認(rèn)上班次的巡檢表、自檢表，了解材料使用情況等，及時熟悉上班次的品質(zhì)情況，采取措施，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。

　　4.4不良品處理流程:

　　4.4.1讓步放行

　　當(dāng)生產(chǎn)急需而模具存在問題，工藝無法修正或過程控制疏忽造成批量問題產(chǎn)品發(fā)生時，嚴(yán)格執(zhí)行放行評審流程，通過評估可以讓步放行時，由車間辦理讓步放行申請，經(jīng)巡檢確認(rèn)、工程審核后交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后讓步放行，相關(guān)主管落實責(zé)任并進行扣罰處理，未辦理審批手續(xù)的待處理品巡檢不得蓋章，倉管不得入倉或轉(zhuǎn)序;

　　4.4.2返工重驗

　　當(dāng)過程控制疏忽或員工未按檢驗要求進行產(chǎn)品加工，造成批量不良需要加工處理時，由車間依照《注塑車間管理規(guī)定》安排員工在正常工作時間外進行產(chǎn)品返工，返工不計加工費，必要時候要對員工進行扣罰考核，返工結(jié)束經(jīng)過巡檢重驗合格后方可蓋章入庫或轉(zhuǎn)序;

　　4.4.3報廢處理

　　對產(chǎn)品的放行執(zhí)行評審流程的有關(guān)規(guī)定，通過評審無法回用時，需執(zhí)行報廢處理，由生產(chǎn)車間申請報廢，經(jīng)相關(guān)品質(zhì)主管簽字確認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報廢，重大不良事故必須請示總經(jīng)理裁決處理，私自報廢或遺棄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)三倍重罰。

　　4.5過程的改進:

　　4.5.1品控人員發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正，進行分析、找出改進的方法，并按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┛刂�，�?lián)絡(luò)車間處理，對未改善的機臺、模具有權(quán)實行停機整改，直到問題解決后方可生產(chǎn);

　　4.5.2不良

　　品的處理都必須落實責(zé)任，實施扣罰，并通過調(diào)查報告實施糾正預(yù)防措施，責(zé)令相關(guān)部門、人員改善，經(jīng)品質(zhì)部驗證合格后方視為結(jié)案，過程的跟進和反饋由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排落實，其他部門必須配合執(zhí)行;

　　4.5.3注塑過程的改進涉及到修改工藝文件或質(zhì)量管理文件時應(yīng)按照文件和資料管理程序的要求，針對發(fā)生的異常和過程發(fā)生失控的原因，探討檢驗規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書中的不足和漏箭項目，逐步完善過程控制文件，提高過程控制能力。

　　5.0引用標(biāo)準(zhǔn)

　　iso9001:2000版《質(zhì)量手冊》相關(guān)條款、各程序文件。

　　6.0相關(guān)記錄

　　《員工自檢日報表》、《巡檢檢驗日報表》、《來料試樣記錄表》、《首檢記錄卡》、《返工報告》、《回用申請表》、《產(chǎn)品報廢單》、《質(zhì)量調(diào)查報告》、《質(zhì)量異常周報表》、《糾正預(yù)防措施表》、《質(zhì)量整改驗證表》、《模具維修驗證表》等相關(guān)表單。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 10

　　1、目的

　　對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例。考核辦法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。

　　2、適用范圍

　　適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1生產(chǎn)科(車間)是過程控制的主管部門，負(fù)責(zé)過程控制的策劃，制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織實施過程控制，提供工藝配方，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件，對關(guān)鍵工序過程進行策劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障，能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.

　　3.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。

　　3.3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。

　　3.4、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。

　　3.5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。

　　4、工作程序

　　4.1、生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。

　　4.2、人員控制

　　4.2.1、生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。

　　4.2.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認(rèn)可，持證上崗。

　　4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。

　　4.3設(shè)備的控制

　　4.3.1生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。

　　4.3.2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。

　　4.3.3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。

　　4.4、原材料控制

　　4.4.1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

　　4.4.2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的.質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。

　　4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。

　　4.5、生產(chǎn)操作控制

　　4.5.1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。

　　4.5.2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。

　　4.6、生產(chǎn)環(huán)境控制

　　4.6.1生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。

　　4.6.2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。

　　4.7過程質(zhì)量監(jiān)測

　　質(zhì)管科負(fù)責(zé)對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

　　4.8關(guān)鍵/特殊工序

　　生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有:

　　a、事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗;

　　b、操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進行操作和工序質(zhì)量控制;

　　c、質(zhì)管科對工序質(zhì)量進行重點監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。

　　4.9考核辦法

　　4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點獎勵當(dāng)月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度達(dá)到100%獎勵季度獎金總額50%。

　　4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當(dāng)月全額獎金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。

　　4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo)10%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎金額的50%。

　　4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo)50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎金。

　　4.9.5對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額10%獎勵本人。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 11

　　1、目的

　　對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1生產(chǎn)部

　　3.1.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實；

　　3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；

　　3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；

　　3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進；

　　3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。

　　3.2質(zhì)檢部

　　3.2.1負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

　　3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

　　3.2.3質(zhì)檢部出廠檢驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽署出廠通知。

　　3.3生產(chǎn)車間

　　3.3.1負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

　　3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)；

　　3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進行操作控制；

　　3.3.4負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫)；

　　3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

　　4、工作程序

　　4.1生產(chǎn)計劃的控制

　　4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并每月編制《月生產(chǎn)計劃》。

　　4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

　　4.1.3生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可進行調(diào)整。

　　4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

　　4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

　　4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。

　　4.2.3車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。

　　4.3生產(chǎn)過程控制

　　4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序

　�、俦酒髽I(yè)產(chǎn)品的關(guān)鍵工序有：選取原料、烘干調(diào)質(zhì)、低溫冷壓榨、過濾、包裝。

　　②一般工序

　　人員控制：操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識；辦公室根據(jù)企業(yè)需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)。

　　設(shè)備控制：生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》要求對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。

　　環(huán)境條件控制：由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求；生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求；車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。

　�、坳P(guān)鍵工序：關(guān)鍵工序工藝過程控制：

　　生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實施監(jiān)督控制；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實實施質(zhì)量控制；質(zhì)檢部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。

　　操作人員的控制：必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗；操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理；過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報質(zhì)檢部會同有關(guān)部門解決。

　　5、考核辦法

　　為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格按各項管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細(xì)則如下：

　　5.1質(zhì)量管理工作考核（10分）

　�、賹︐|(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)

　　②對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)

　�、蹖M織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)

　�、芸己擞嬃科骶叩墓芾�、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)

　�、菘己藢Σ缓细衿返淖R別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作；(得1分)

　�、蘅己藢に囈�(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作；(得1分)

　　⑦考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分)

　�、嗫己烁饔涗泩蟊淼�'準(zhǔn)確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)

　　5.2生產(chǎn)管理考核（10分）

　�、倏己塑囬g生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；(得1分)

　　②考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)完成情況；(得2分)

　�、蹖Ω黜椆芾碇贫裙に囈�(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核；(得2分)

　�、軐︓囬g設(shè)備、設(shè)施的維護管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備進行日常維護和檢修(得1分)

　�、菘己藢κ称沸l(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)

　�、蘅己塑囬g的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識；（得1分）

　�、呖己塑囬g出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得1分）

　　5.3倉庫管理考核（10）

　�、倏己四甓群驮路萆a(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況；(得1分)

　�、诓榭磿h記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；(得2分)

　�、劭己松a(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得2分)

　　④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；(得2分)

　�、菰牧系暮挠眉皫齑媲闆r每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告；(得1分)

　�、迣ξ镔Y的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位；(得2分)

　　5.4后勤采購部考核（10）

　�、俨榭春笄诓少徣蝿�(wù)的完成情況；(得1分)

　�、诓榭磳︻櫩驮诋a(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）

　�、鄄榭串a(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)

　�、軐Ξa(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)

　�、菔欠裢瓿稍o材料的采購、儲運工作；(得1分)

　�、迣ξ镔Y采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)

　�、呤欠癜促|(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴(yán)格把關(guān)；（得1分)

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 12

　　為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[20xx]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進一步加快實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的通知）和米工貿(mào)字[20xx]38號文件精神，特制定本制度。

　　一、總則

　　安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

　　各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。

　　二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)

　�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

　　組長：礦長

　　常務(wù)副組長：安全副礦長

　　副組長：總工程師

　　生產(chǎn)副礦長

　　機電副礦長

　　成員:

　　生產(chǎn)部部長

　　安質(zhì)部部長

　　動力部部長

　　調(diào)度室主任

　　通風(fēng)科科長

　　培訓(xùn)科科長

　　環(huán)保科科長

　　辦公室主任

　　綜采隊隊長

　　巷修隊隊長

　　運輸隊隊長

　　財務(wù)科科長

　　應(yīng)急救援科科長

　　職業(yè)病危害防治科科長

　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)

　　1.礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。

　　2.安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

　　3.各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

　　4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　5.區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。

　　6.班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

　�。ㄈ┺k公室職責(zé)

　　“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促

　　“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：

　　1.制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。

　　2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

　　3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。

　　4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

　　5.承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

　　三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

　�。ㄒ唬┚C合辨識程序

　　1.年度辨識評估

　　每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的.不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

　　2.月度辨識評估

　　每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

　　3.周辨識評估

　　區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

　　4.日辨識評估

　　上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

　�。ǘ⿲ｍ棻孀R程序

　　1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

　　2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

　　3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

　　4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

　�。ㄈ╋L(fēng)險辨識評估方法

　　1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

　　由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

　　重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

　　較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

　　一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

　　低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

　　2.安全風(fēng)險評估

　�。�1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

　�。�2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

　　四、安全風(fēng)險分級管控

　　1.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

　　2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

　　3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。

　　4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

　　5.安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

　　6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

　　8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

　　五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

　　1.完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

　　2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

　　3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

　　六、考核辦法

　　1.未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元。

　　2.各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

　　3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

　　4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

　　5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

　　6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。

　　7.崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

　　8.各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

　　9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位負(fù)債人200元。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 13

　　第一條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備和持續(xù)滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)場所和生產(chǎn)化驗設(shè)備、人員等條件，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，防止積水及塵土飛揚。生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)應(yīng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味并不得有各種雜物堆放等。

　　第二條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。

　　第三條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施。

　　第四條食品生產(chǎn)加工企業(yè)貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

　　第五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。

　　第六條食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)接受健康檢查，取得體檢合格證?者，方可參加食品生產(chǎn)。食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)當(dāng)保持個人衛(wèi)生。進車間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈，防止污染食品。直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進入車間。

　　第七條食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，設(shè)備設(shè)置應(yīng)根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊。應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品，生制品與熟制品交叉污染。原輔材料不得直接與地面接觸。成品應(yīng)有固定包裝，包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進行，防止異物帶入食品。使用的`包裝容器和材料，應(yīng)完好無損，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按GB7718的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不應(yīng)使用回收食品等。

　　第八條食品生產(chǎn)加工企業(yè)用水應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　第九條食品生產(chǎn)加工企業(yè)使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對人體安全、無害。

　　第十條食品生產(chǎn)加工企業(yè)具備能保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備。不使用國家明令淘汰的設(shè)備。應(yīng)當(dāng)符合計量、特種設(shè)備等相應(yīng)規(guī)定。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 14

　　為了預(yù)防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本管理制度。

　　一、防控工作目標(biāo)

　　1、完善疫情信息監(jiān)測報告及事故監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。

　　2、建立快速應(yīng)機制和應(yīng)急處理機制，確保不發(fā)生校園內(nèi)的重疫情及事故。

　　二、成立防控組織。

　　1、成立防控組織。學(xué)校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，分管教師任副組長，班主任為成員。

　　2、履行主要職責(zé)。在上級有關(guān)組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)和落實學(xué)校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時分析、研究學(xué)校內(nèi)防治工作形勢，提出防治的措施和組織實施，做好學(xué)校內(nèi)加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩(wěn)定；配合相關(guān)部門宣傳有關(guān)知識。

　　三、落實防控措施

　　1、宣傳教育

　　學(xué)校要普及各類疾病的預(yù)防知識，提高廣師生員工的自我防范意識。尤其加強學(xué)生常見病、傳染病和食物中毒的預(yù)防和救護工作。在每學(xué)期開學(xué)初，集中開展一次預(yù)防傳染性疾病的宣傳教育活動，通過形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衛(wèi)生意識和自我安全保護能力，并利用家長會、家長學(xué)校等形式，向家長宣傳講解預(yù)防傳染病的知識要求，來取得家長的配合和支持。

　　2、預(yù)防措施

　　1.加強日常的監(jiān)測工作，實行學(xué)生到校情況晨檢制：發(fā)現(xiàn)學(xué)生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應(yīng)及時護送其到附近正規(guī)的醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)；凡發(fā)現(xiàn)學(xué)生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的`，必須立即逐級上報。學(xué)校應(yīng)及時采取措施，確保突發(fā)的疾病事件不在校園內(nèi)蔓延。

　　2.嚴(yán)格學(xué)校門衛(wèi)管理制度，及時掌握學(xué)校內(nèi)各類人員流動情況。

　　3.改善學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施與條件，加強對教室、圖書室、宿舍、食堂等人群聚集場所的通風(fēng)換氣和校園內(nèi)公共設(shè)施及公共用具的安全檢查，定期檢查學(xué)校防護措施的完好情況。

　　4.確保學(xué)生每天一小時體育鍛煉的時間，組織學(xué)生參加多種形式的戶外運動，督促學(xué)生課間到室外活動，呼吸新鮮的空氣增強體質(zhì)。

　　3、應(yīng)急措施

　　加強宣傳工作輿論引導(dǎo)，尊重和滿足師生的知情權(quán)。建立疫情每日報告制度。

　　避免人群不必要的聚集和流動，加強對外出活動的管理，未經(jīng)報批一律不得組織學(xué)生外出。加強學(xué)校人員出入的管理，嚴(yán)格控制外來人員進入校園。

　　4、保障措施

　　組織防控預(yù)案的演練。

　　學(xué)校由體育教師負(fù)責(zé)對全校各位老師進行防治知識的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學(xué)校傷害事故處理條例》等知識。學(xué)校安排必要的經(jīng)費預(yù)算，備好必要的防護用品，為學(xué)生提供必要的設(shè)施。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 15

　　一、目的

　　為全面落實公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任，確保風(fēng)險有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實際，制訂本制度。

　　二、范圍

　　適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。

　　三、編制依據(jù)

　　《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

　　《中華人民共和國建筑法》

　　《山東省建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)簡明實施手冊》

　　《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》

　　四、術(shù)語和定義

　　1、危險源（風(fēng)險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。

　　2、風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。

　　3、風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

　　五、機構(gòu)設(shè)置

　　1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的責(zé)任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。

　　2.公司建立以總經(jīng)理為組長的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，副組長為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監(jiān)、安全處、工程處及各項目部負(fù)責(zé)人等組成。領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。日常辦事機構(gòu)設(shè)置在安全處。

　　3.項目部風(fēng)險管控工作小組由項目負(fù)責(zé)人任組長，成員為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。

　　六、職責(zé)

　　1、公司職責(zé)：

　�。�1）公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負(fù)責(zé)對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；

　　（2）公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；

　�。�3）公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　�。�4）負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；

　�。�5）公司負(fù)責(zé)對一級風(fēng)險進行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　2、項目部職責(zé)：

　�。�1）項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；

　�。�2）項目部建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；

　�。�3）項目部掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　�。�4）負(fù)責(zé)項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；

　�。�5）負(fù)責(zé)落實一級風(fēng)險管控措施，實施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　3、班組職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進行監(jiān)督指導(dǎo)；

　�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　�。�3）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的'危險源及時上報項目部；

　�。�4）負(fù)責(zé)落實一、二級風(fēng)險管控措施，實施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)；

　�。�5）對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風(fēng)險管控交底。

　　4、施工作業(yè)人員職責(zé)：

　�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　�。�2）對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；

　�。�3）負(fù)責(zé)一、二、三級風(fēng)險管控措施，實施四級風(fēng)險管控工作。

　　七、風(fēng)險點的確定

　　風(fēng)險點的確定應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點劃分可按施工企業(yè)、施工區(qū)域、生活區(qū)域等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模型的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進行細(xì)分。

　　八、危險源辨識的方法

　　公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法對施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險點進行評價分級。

　　1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。

　�。�1）安全檢查表編制的依據(jù)

　�。�2）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

　　（3）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

　�。�4）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

　　（5）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

　　2、安全檢查表分析步驟

　�。�1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組長、機修員、技術(shù)員、安全員等。

　�。�2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

　�。�3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。

　�。�4）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。

　　3、動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

　　（1）作業(yè)活動的劃分

　　按作業(yè)區(qū)域/分部分項和作業(yè)類別（施工區(qū)、生活區(qū)）進行劃分。

　�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟

　　1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。

　　2）將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。

　　3）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風(fēng)險點的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。

　　九、風(fēng)險評價

　　根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高）。

　　1、一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。

　　2、二級風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。

　　3、三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。

　　4、四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。

　　十、控制措施確定

　　項目部根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等五個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定相應(yīng)的實施風(fēng)險管控措施。

　　1、風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：

　�。�1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

　�。�2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；

　　完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；

　�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

　　（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

　　（5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。

　　2、在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

　�。�1）可行性和可靠性；

　　（2）先進性和安全性；

　�。�3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；

　�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

　　十一、風(fēng)險控制措施評估：

　　控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：

　　1、措施的可行性和有效性；

　　2、是否使風(fēng)險降低到可容許水平；

　　3、是否產(chǎn)生新的危害因素；

　　4、是否已選定了最佳的解決方案；

　　5、是否會被應(yīng)用于實際工作中。

　　十二、風(fēng)險分級管控

　　四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）�？剖覒�(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

　　三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

　　二級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全處和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。

　　一級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

　　十三、管控效果驗證程序

　　1、安全處每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門/項目風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。

　　2、依據(jù)辨識評價方法對本部門/項目危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。

　　3、公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項目執(zhí)行。

　　4、風(fēng)險培訓(xùn)，各部門/項目應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本部門/項目的風(fēng)險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

　　當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。

　　（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；

　�。�2）操作工藝發(fā)生變化；

　　（3）新建、改建、擴建、技改項目；

　�。�4）事故事件發(fā)生后；

　�。�5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　十四、文件管理

　　公司及項目部做好保存風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 16

　　1、生產(chǎn)過程管理是公司各級管理人員，包括一線作業(yè)人員都必須遵守的行動準(zhǔn)則。各級管理人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程管理制度，時刻梳理效率意識、質(zhì)量意識、安全意識。

　　2、生產(chǎn)制造部門和操作人員必須嚴(yán)格按照佳電股份下達(dá)月份生產(chǎn)計劃、批次、規(guī)格、圖號通知單號和交貨期安排執(zhí)行。

　　3、在產(chǎn)品加工過程中嚴(yán)格遵守工藝文件，按圖紙和設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。

　　4、合理調(diào)配人員、班次和設(shè)備，保證產(chǎn)品交貨期。

　　5、對于半成品、待檢品、合格品，擺放設(shè)明顯標(biāo)牌，做到分類擺放、定置管理。

　　6、操作者所加工的產(chǎn)品，嚴(yán)格按照計劃的`項號、圖號、通知單加工，加工完后要打上字頭，并按要求填寫自檢記錄，交由檢查員進行檢查。

　　7、檢查員要對產(chǎn)品實行專檢，檢查記錄一式二份。一份報電機股份，一分自存，保留二年以上。保證產(chǎn)品質(zhì)量的可塑性。

　　8、工作現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生對產(chǎn)品質(zhì)量作用也很重要，要求操作者，要正確使用工夾量具、工夾量具要放在指定為誒之，不允許放在床頭，與車刀工具雜物混放。

　　9、加工產(chǎn)品要按指定的區(qū)域存放，做有效防護，保證三無，既無灰塵、無銹蝕、無磕碰。

　　10、在向佳電股份送貨運輸過程中，要正確使用吊裝工具，做有效防護，不允許出現(xiàn)碰傷，摔傷現(xiàn)象、陰雨天對運送產(chǎn)品要有防雨措施。

　　11、辦理送貨手續(xù)和交檢手續(xù)過程中，要嚴(yán)格按佳電股份規(guī)定執(zhí)行。

　　生產(chǎn)過程控制管理制度 17

　　一、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中應(yīng)按以下條款執(zhí)行：原料庫應(yīng)設(shè)有防潮、防鼠、防蟲等措施。

　　二、輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。

　　三、源水及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。

　　四、原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。

　　五、生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。

　　六、及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。

　　七、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的.污染。

　　八、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。

　　九、成品防護。成品轉(zhuǎn)運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。