出差的制度15篇（必備）
現(xiàn)如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的出差的制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出差的制度1
第一條
為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條
出差費用的`報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
出差的制度2
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的.每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
出差的制度3
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。
（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；
（4）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的.合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。怠⒊霾罘祷貢r間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
�。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
�。�、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保�、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
�。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。
１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
第十四條附件
附件１差旅費用管理細則
附件２出差申請表
附件３借款單
附件４差旅費報銷單
附件２：《出差申請表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費報銷單》
出差的制度4
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內(nèi)交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的`應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結(jié)清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預估表,超出部門費用審批權限的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
出差的制度5
目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。
內(nèi) 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來回的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，依據(jù)實際狀況分為二個基礎標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的`員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應相關證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能賜予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
出差的制度6
1、目的
為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、適用范圍
2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。
2、2 經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
3、出差管理方法的內(nèi)容
3、1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3、3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3、4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3、5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4、3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5、3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6、1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6、2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6、3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。
6、4 出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理
6、4、1 公司業(yè)務款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務款待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務款待人數(shù)及業(yè)務款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務款待。
6、4、2公司業(yè)務款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務款待費的標準100元每人。
6、4、3公司業(yè)務款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務款待用酒的'標準雙溝珍寶坊。
6、4、4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6、4、5 一般業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。
6、4、6 原則上業(yè)務款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費不得超出兩次。
6、4、7業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6、5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6、5、1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6、5、2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。
6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行擔當。
6、6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6、7 員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷住宿費用。
6、8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)
6、8、1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計�。�
6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；
6、8、3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、
選購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責解釋。
7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差的制度7
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。
3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的'行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。
3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）
出差的制度8
總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的'15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差的制度9
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的.，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差的制度10
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范公司員工的出差管理工作，強化成本管理意思，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于公司所有在職員工。
第三章規(guī)則內(nèi)容
第三條出差審批手續(xù)和核準權限
員工出差必須填寫‘出差申請單’，寫明出差時間、出差目的地及出差事由等經(jīng)核準權限主管批準后方可出差;
第四條本公司員工出差可分為：
1、市內(nèi)外出：在上海市內(nèi)外出辦事的;
2、短途出差：在上海郊區(qū)、江蘇、浙江一帶出差的;
3、遠途出差：在江、浙、滬以外的區(qū)域;
第五條市內(nèi)外出
1、市內(nèi)外出需填寫‘外出登記表’，經(jīng)上級主管核準后方可外出;
2、市內(nèi)外出交通工具主要以公交車或地鐵為主，財務至銀行提取現(xiàn)金可列外;憑乘車證明實數(shù)報銷;
3、市內(nèi)出差早晚都必須進公司報到，如有特殊情況需電話告知;
4、餐旅費報支標準
項目費用
交通費憑單報銷
住宿費純屬外出，不得申請;
餐費
每延誤正餐時間可按誤餐支付餐費每餐RMB5元，每天最多一餐，無需檢附單據(jù)，如在公司用餐后外出，或外出點提供就餐的`，則不得申請。
第六條短程出差
1、短程出差申請需填寫‘員工出差申請單‘交上級主管審核交由總經(jīng)理批準后方可出差;
2、短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主，憑乘車證明實數(shù)報銷;
3、短程出差(上海市郊及江蘇省、浙江省)
項目費用
交通費憑單報銷
住宿費
憑單報銷，最高不得超過RMB100元/天(以實際寄宿天數(shù)計)，盡量二人同住一房，出差點已提供住宿者，不得申請。
餐費
每餐RMB5元，每天最多三餐，無需檢附單據(jù)，如外出點提供就餐的，則不得申請。
第七條遠途出差
1、本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主，特殊情況可申請搭乘飛機(以經(jīng)濟艙為主);
2、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局，公安局或汽車公司的購票證明單，如因個人原因沒有取得購票證明單的，則不給予報銷;
3、出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告;
4、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
第八條所有差旅費必須按實報銷，不得以私人單據(jù)報銷公帳、或以浮報憑證報銷公帳，一經(jīng)查實按公司獎懲管理辦法處置。
第九條各項出差費用須於出差完畢后三日內(nèi)(不含假日)完成報支手續(xù)，否則不予受理。
第十條本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理核準通過后公布實施,修正時亦同。
出差的制度11
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范員工差旅、外出學習培訓等因公外出工作管理，使公出審批、報銷管理工作規(guī)范化、制度化，本著節(jié)約開支、杜絕浪費的原則，結(jié)合我校實際工作情況，特制定本制度。
第二章 出差借款、報銷規(guī)定
第二條 各科室要嚴格履行出差審批制度，教職工因公外出，必須提前到辦公室辦理出差審批手續(xù)，領取“出差審批單”，并按規(guī)定程序進行審批備案。
第三條 出差人員需預借差旅費的，持“出差審批單”、“借款單”經(jīng)所在處室負責人、主管校長、校長批準后，到財務處辦理借款手續(xù)。
第四條 出差人員必須在當月規(guī)定報銷時間到財務處報銷沖賬，過期財務不再辦理，借款從工資中扣除，一切損失由責任人承擔，財務有欠款未清的不能再借款。
第五條 二人以上(含二人)出差的要統(tǒng)一報銷，不能分開報銷;出差帶車的，司機 只報銷車輛發(fā)生費用，差旅費單獨核算;司機和領導一同出差的，由司機負責報銷。
第六條 報銷程序：報銷人持“出差審批單”和粘貼好的票據(jù)，經(jīng)處室負責人、主管校長簽字后，由財務審核，再由校長審批，最后由財務處處長簽字報銷。
第三章 交通費開支辦法
第七條 住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助實行“限額包干，超標自負，節(jié)約歸己”的辦法。
一、出差人員住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助每日合計定額如下(單位：元/日)：(其中市內(nèi)交通費8元/日、伙食補助20元/日)
縣級以下 省會
(含縣級) 地市級 直轄市 特區(qū)
校級領導 90 110 120 140
其他人員 70 90 100 120
二、住宿費包干憑住宿費發(fā)票報銷，無住宿發(fā)票的每日補發(fā)補助費28元。
三、出差人員自帶交通工具的，不再補發(fā)市內(nèi)交通補助費。
四、上述定額補助費均以實際出差天數(shù)計算，但住宿費的計算應扣除返校日及夜晚在火車上乘臥鋪或另計發(fā)補助費的時間。
五、經(jīng)學校批準參加各種會議或業(yè)務部門統(tǒng)一組織的公務活動費用，按會議上有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條 學校領導及工作人員乘車船的席位等項標準：火車硬席、輪船三等艙位，其他交通工具(不包括飛機、出租車)據(jù)實報銷。
第九條 乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在火車過夜6小時以上的.，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。
第十條 乘坐火車符合購同席臥鋪規(guī)定而不坐臥鋪的，分別按慢車或直快列車硬席座位票價的60%、特快列車硬席座位票價的50%、空調(diào)特快列車硬席座位票價的30%計發(fā)給個人。
第十一條 乘坐汽車應填明起止地點、票價。填寫不清楚的不予報銷汽車票。
第十二條 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過3個小時的每人每夜按25元發(fā)給補助。
第十三條 因工出差應直線乘車到達，順道探親者，車船費用不予報銷，繞道的車船費扣除直線單程車船費，多開支部分個人自理，不發(fā)繞道和在家期間住宿包干費。
第十四條 校領導出差乘坐飛機要從嚴控制，乘坐車船在24小時可以到達目的地的，原則上不得乘坐飛機，出差路途較遠及出差任務緊急的，經(jīng)批準方可乘坐飛機(經(jīng)濟艙位)。出差到鐵路沿線城市的不派車。
第四章 伙食補助開支辦法
第十五條 鑒于在途期間伙食費用較高的原因，在途期間當天乘坐車船超過4個小時的，除按國家規(guī)定發(fā)給外，另加發(fā)10元伙食補助，超過6小時的加發(fā)20元伙食費補助。
第十六條 出差人員一律不報夜間誤餐補助費。
第十七條 本校職工在三門峽市區(qū)參加會議，不享受伙食補助。
第十八條 出差遇特殊情況需要請客、送禮的須經(jīng)校長批準，否則不予報銷。
第十九條 東至洛陽，西至靈寶，在此區(qū)間內(nèi)當日返回的不屬于出差，不享受包干費用，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。
第二十條 西安、鄭州等地出差，坐高鐵當天返回、不執(zhí)行包干標準的，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。坐普通車當天返回的，不執(zhí)行包干標準的可補貼60元。
第二十一條 教職工外出學習、帶領學生到外地實習、下礦山培訓另行規(guī)定。
第五章 教職工外出培訓學習管理規(guī)定
第二十二條 由學校指定安排的進修學習
一、上級主管部門、業(yè)務部門下達的培訓計劃，其指標的分配、人員的'選定，由學校指定安排。
二、學校指定安排的進修學習、外出培訓，學校報銷學費和每期來回路費一次;食宿統(tǒng)一安排的，按照實際情況報銷;不安排食宿的，住宿費限額60元/天，據(jù)實報銷，超出部分自理，每天享受餐費補助30元;享受正常上班的工資福利待遇，每月另行補助生活費xx0元(每日5元)。
三、外出進修人員進修結(jié)束后，必須向?qū)W校上交書面的學習小結(jié)。
四、外出進修學習在半年以內(nèi)的，兩年內(nèi)不得調(diào)離學校;半年至一年以內(nèi)的，三年內(nèi)不得調(diào)離學校;一年以上的，五年內(nèi)不得調(diào)離學校。若有特殊情況的必須將學習期間的工資、路費、住宿費、生活補助費和學費退還學校，方能辦理調(diào)離手續(xù)。
第二十三條 自己聯(lián)系的進修學習
一、自己聯(lián)系的進修學習，必須與單位簽定合同。學習期間停發(fā)工資，費用自理，并提前將“三金”交到學校。
二、自己聯(lián)系的進修學習，學習期滿，如還回學校上班，學校負責報銷學費，補發(fā)學習期間工資。
三、外出學習半年的，學費自返回崗位滿一年后報銷。外出學習一年的，學費自返回崗位兩年后報銷。外出學習一年以上者，其學費自返回崗位三年后分三年在年末報銷。工資的補發(fā)與學費的報銷同步。
出差的制度12
1、目的：規(guī)范出差費用管理，以利于本工廠人員出差作業(yè)有所遵循，特定本規(guī)定。
2、適用范圍：適用于工廠所有員工的'出差。
3、權責：
3.1 國內(nèi)：
3.1.1 集團核心管理層人員由董事長審批;
3.1.2 廠長級由副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
3.1.3 經(jīng)理級由廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)審批;
3.1.4 課長級由部門經(jīng)理、廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)依次審批;
3.1.5 課長級以下人員一周之內(nèi)之出差由課長、部門經(jīng)理、廠長依次審批;一周以上之出差由課長、部門經(jīng)理、廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)依次審批;
3.1.6 人事課：進行出差備案。
3.2 國外出差所有人員一律由總經(jīng)理審批。
4、出差申請程序：
4.1 因公出差者應事先填寫《出差申請表》(國內(nèi)填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國內(nèi)出差申請表》MTL-QR-HR118，國外填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國外出差申請表》MTL-QR-HR116，注明工號、姓名、出差時間、地點、拜訪人、出差目的、聯(lián)系方式、職務代理人)，經(jīng)權責主管審批后，原件于出差前報備人事課。
4.2 若事情于申請返回日期提前辦妥，應即時書面報備人事課。
5、費用報銷：以實報實銷為原則，詳細列支出差費用報告并附上《費用報銷明細表》及《東莞萬德鏡片科技有限公司出差旅費報告表》MTL-QR-HR117;
5.1 出差費分為：交通費、住宿費、膳雜費(日用費)、誤餐費、臨時費;
5.2 以上費用均需按以下標準支給：
5.2.1 交通費：
5.2.1.1 飛機、輪船：飛機按經(jīng)濟艙;輪船經(jīng)理級(含)以上按二等艙，其余人員按三等艙定價按實報支;
5.2.1.2 火車：經(jīng)理(含)級以上人員按實報支;課長級以下人員最高以軟座等級交通費用報支課長級最高以硬臥等級交通費用報支;
5.2.1.3 汽車：經(jīng)理(含)級以上人員按實支給;課長(含)級以下人員最高以空調(diào)巴士等級交通費用報支;
5.2.1.4 使用出租車，必須注明地點、時間、用途。如無票據(jù)，須證明起迄地點、時間及用途。
5.2.2 住宿費：
5.2.2.1 副總經(jīng)理(含)級以上人員按實報支;
5.2.2.2 經(jīng)理、廠長級每日350元內(nèi)按實報支;
5.2.2.3 課長級每日250元內(nèi)按實報支;
5.2.2.4 課長級以下人員每日150元內(nèi)按實報支;
注：① 遇以下情形不得報支：出差可于當日往返者;在交通工具中歇夜者;出差事竣，于返達本公司之日;有專備免費住宿處所，如公司宿舍;住宿自家或親友家。
② 凡陪同外賓人員出差者，陪同期間之住宿費于事前簽奉核準后，得就所宿同一旅館之單據(jù)按實報支。
�、� 夫妻雙方同為本公司人員同時出差時，其差旅費用按職務較高一方之標準報支，住宿以兩人一間為原則;
5.2.3 膳雜費(日用費)：
5.2.3.1 副總經(jīng)理(含)級以上人員按實報支;
5.2.3.2 廠長級 RMB 100元/天;
5.2.3.3 經(jīng)理(副經(jīng)理)級別 RMB 60元/天;
5.2.3.4 課長(副課長)級 RMB 50元/天;
5.2.3.5 組長(含)級以下到普通員工(不含)RMB 40元/天(公司不支付加班工資);
5.2.3.6 派赴供應商駐廠人員出差：10天以內(nèi)RMB 15元/天;10天以上 RMB 10元/天(前10天15元/天，10天以后的'10元/天);(此條針對對方公司有提供食宿，并且公司有支付加班工資，但需對方公司提供有效加班證明。);
5.2.3.7 司機比照以上5.2.3.5待遇;
注：若出差期間已獲提供膳食，例如由各公司安排食宿，均不得再報銷膳雜費(5.2.3.6條除外);如出差中因私事請假者，其請假期間不得報支膳雜費。
5.2.4誤餐費：一律以早餐8元，午、晚餐12元報支;
5.2.5臨時費：
5.2.5.1臨時費指因公使用電報、長途電話及其它必須之費用，均應檢據(jù)列報。
5.2.5.2出差人員隨帶行李，不得另支行李費，其有攜帶公物，必須另支運費者按實檢據(jù)列報。
5.3 兩人以上出差者，相關費用由職位較高者申請一并報銷。
5.4 差旅費用若超出標準應事前簽奉核準，若特殊緊急狀況，應于返公司書面報準后，再報支。
5.5 出差人員返回后，于七日內(nèi)將核準之后的《出差申請表》復印件及以上費用之發(fā)票至財務報銷，取消現(xiàn)有薪資欄中出差補助金額。
6、國外出差按集團出差管理辦法。
7、解釋、修訂、生效權限：
7.1 本制度解釋、修訂權歸行政部人事課;
7.2 本制度由總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同;
7.3 本制度自頒布之日起施行。
出差的制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的`原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
出差的制度14
第一條為加強出差有關問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定,出差人應遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單'向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的.審核決定權限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準。
第四條工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷,超過標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。
(三)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應申述理由,由經(jīng)理核準后,才能報銷。
出差的制度15
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3—1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的`原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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